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案件NO：2315上場準備会社のJ-SOX文書化・整備運用評価/内部監査
業務内容
上場準備会社のJ-SOX整備/文書化 《内容詳細》 １．J-SOX ・財務報告に係る内部統制の基本方針書/基本手続書作成 ・財務報告に係る内部統制の基本計画書作成 ・評価範囲の決定（監査法人との合意形成含む） ・全社的な内部統制：チェックリスト作成 ・決算財務報告プロセスに係る内部統制（全社的観点）：チェックリスト作成 ・決算財務報告プロセスに係る内部統制（固有プロセス）：RCM作成 ・業務プロセスに係る内部統制：3点セット作成・更新 ・IT全社統制/IT全般統制：チェックリスト/RCM作成 ２．内部監査 ≪内部監査計画策定≫ ・内部監査基本計画書作成 ・予備調査/リスク評価 ・内部監査手続書作成 ≪内部監査実施・報告≫ ・内部監査実施通知書作成 ・内部監査実施/調書作成 ・内部監査報告書作成/報告 ・業務改善通知書作成 ・業務改善計画書確認 ・フォローアップ監査実施/調書作成 ・年度総括報告書作成/総括報告 ・その他MTG対応
その他の条件
・J-SOX文書作成経験ある方 ・内部監査経験ある方
- 報酬（税抜）
- 会員限定
- 従事期間
- 2023年10月後半～2024年1月頃
- 週の稼働目安
- 週1〜2日程度
- 働き方
- 原則リモート
- 活動地域
- 東京
企業情報
- 業種
- プラットフォーム事業
- 売上規模
- 非公開
- 報酬（税抜）
- 会員限定
- 従事期間
- 2023年10月後半～2024年1月頃
- 週の稼働目安
- 週1〜2日程度
- 働き方
- 原則リモート
- 活動地域
- 東京
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